省畜牧技术推广总站2021年度项目支出绩效自评表
引进省外能繁母猪和仔猪补贴项目
绩效自评报告
（2021年度）
一、项目概况
（一）项目基本情况：
立项情况： 引进省外能繁母猪和仔猪补贴项目符合国务院办公厅《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》（国办发[2019]44号），农业农村部《关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》（农牧发[2019]9号），省人民政府办公厅《关于促进生猪产业转型升级保障市场供应的若干意见》（琼府办[2019]28号）、省农业农村厅《海南省农业农村厅关于印发2020年引进省外能繁母猪和仔猪补贴项目实施方案的通知》(琼农字〔2020〕65号)、《关于印发海南省超常规举措促进生猪产业恢复发展实施方案的通知》(琼农办〔2020〕169号)、《海南省农业农村厅关于继续开展引进省外能繁母猪和仔猪补贴工作的通知》（琼农字〔2021〕272号）等文件精神。受2019年非洲猪瘟疫情影响，当前我省生猪存、出栏明显减少，猪肉供给严重下滑，价格高企。据统计，猪肉消费量占肉类消费总量60%以上，在居民消费价格指数（CPI）中权重占到2.5%左右。猪肉价格继续居高不下，直接影响人民群众生活和全社会总体物价水平，这就迫切要求我们必须下大力气抓稳产、抓保供、降肉价。促进生猪生产保障市场供应，既是重要民生工作，更是一项重要的政治任务。为全面贯彻落实党中央、国务院及省委省政府决策部署，切实做好猪肉保供稳价工作，省农业农村厅相继下发了省外引进能繁母猪和仔猪补贴等相关文件，按文件精神，引进省外能繁母猪每头补贴1500元，任务引进省外仔猪每只补贴300元，通过引进省外能繁母猪和仔猪，推动我省生猪产能恢复，切实做好猪肉保供稳价工作。
实施主体是海南省畜牧技术推广总站，主管部门为省农业农村厅， 引进省外能繁母猪和仔猪补贴项目属于部门项目。
项目资金及主要内容
2021年，为进一步推动我省生猪产能恢复，切实做好猪肉市场保供稳价，使政策资金持续发挥导向性作用，根据上年度补贴工作成效，预算安排补贴资金1000万元专项用于引进省外能繁母猪和仔猪补贴工作，并于8月16日印发了《海南省农业农村厅关于继续开展引进省外能繁母猪和仔猪补贴工作的通知》（琼农字〔2021〕272号），根据该文件要求，截至8月31日我站共受理申报补贴材料26批次，拟补贴金额为2555.43万元。由于资金有限，我站按照引进省外能繁母猪和仔猪入岛批次时间先后顺序，兼顾申报省级受理时间开展审核补贴工作，于10月18日已支付补贴金额999.99万元，尚余缺口待补贴资金1555.44万元。
为兑现政府政策公信力，顺利完成国务院及农业农村部生猪稳产保供任务，支持该补贴项目继续开展，经商请省财政厅同意，省财政厅于11月22日下发《关于下达引进省外能繁母猪和仔猪补贴资金的通知》（琼财农[2021]877号），下达我单位1555.44万元，继续用于发放引进省外能繁母猪和仔猪补贴项目待补贴资金。通过项目补贴资金的发放，推进生猪产能恢复，保障生猪市场供应。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
总体目标：在2021年部门预算申请安排重新启动该项目资金，通过财政补贴扶持引导，加快推动生猪产能恢复，更好满足我省居民猪肉消费需求，促进经济社会平稳健康发展。
2021年年度目标是在2021年部门预算申请安排重新启动该项目资金，完成引进省外能繁母猪和仔猪的补贴，加快推动生猪产能增加，顺利完成国务院及农业农村部生猪稳产保供任务。
2021年年度目标完成情况：补贴引进省外能繁母猪6批次共11009头，20批次仔猪共30136头，共分三批次进行补贴，补贴金额补贴2555.43万元，通过财政补贴扶持引导，推动我省产能恢复，2021年我省生猪存栏达310.54万头，同比增加24.94%，超额完成农业农村部下达任务307万头，完成率为101.2%,顺利完成年度目标。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况
严格按照省农业农村厅和站的相关管理规定，通过站务会议集体讨论，经公示无异议后进行资金支出，确保项目顺利支出。
（二）项目资金
预算安排补贴资金1000万元专项用于引进省外能繁母猪和仔猪补贴工作，省农业农村厅于8月16日印发了《海南省农业农村厅关于继续开展引进省外能繁母猪和仔猪补贴工作的通知》（琼农字〔2021〕272号），根据该文件要求，截至8月31日我站共受理申报补贴材料26批次，拟补贴金额为2555.43万元。由于资金有限，我站按照引进省外能繁母猪和仔猪入岛批次时间先后顺序，兼顾申报省级受理时间开展审核补贴工作，于10月18日已支付补贴金额999.99万元，尚余缺口待补贴资金1555.44万元。为兑现政府政策公信力，顺利完成国务院及农业农村部生猪稳产保供任务，支持该补贴项目继续开展，经商请省财政厅同意，省财政厅于11月22日下发《关于下达引进省外能繁母猪和仔猪补贴资金的通知》（琼财农[2021]877号），下达我单位1555.44万元，继续用于发放引进省外能繁母猪和仔猪补贴项目待补贴资金，资金到位率100%。
引进省外能繁母猪和仔猪补贴项目所需资金均按规定由国家或地方财政全额拨款，项目无自筹资金。
（三）项目资金实际使用情况
项目实施以来，我单位按照文件精神，认真做好政策解答，做好能繁母猪和仔猪补贴材料受理工作，截至8月底，我站受理2020年4月至2021年4月省外引进能繁母猪、仔猪的补贴申报材料26批次，其中：引进省外能繁母猪补贴6批次共11009头，补贴1651.35万元；20批次仔猪共30136头，补贴904.08万元，合计补贴2555.43万元；项目资金按照引进省外能繁母猪和仔猪补贴时间先后顺序兼顾申报省级受理时间，共分三批次进行补贴。截止2021年12月31日，项目资金使用2555.43万元，全部用于引进省外能繁母猪与仔猪补贴。
（四）项目资金管理情况
项目资金管理按照《海南省省本级项目支出预算管理办法》规定，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据项目实施方案，具体组织项目实施。严格按照财务管理政策及站的内控制度，财务制度、预算管理制度，对项目的实施、付款等环节进行有效管理和监督了项目资金。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
预算安排补贴资金1000万元专项用于引进省外能繁母猪和仔猪补贴工作，由于资金有限，我站按照引进省外能繁母猪和仔猪入岛批次时间先后顺序，兼顾申报省级受理时间开展审核补贴工作，于10月18日已支付补贴金额999.99万元，尚余缺口待补贴资金1555.44万元。为兑现政府政策公信力，顺利完成国务院及农业农村部生猪稳产保供任务，支持该补贴项目继续开展，经商请省财政厅同意，省财政厅于11月22日下发《关于下达引进省外能繁母猪和仔猪补贴资金的通知》（琼财农[2021]877号），下达我单位1555.44万元，继续用于发放引进省外能繁母猪和仔猪补贴项目待补贴资金。
（二）项目管理情况
按照省农业农村厅和站的管理规定，成立项目实施工作领导小组，举全站之力做好项目补贴实施工作，明确领导小组的组成人员，按职责成立材料审核组、现场核查组、资金拨付组，对材料审核、现场审核、资金拨付进行具体分工，确保补贴工作有序开展。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
本项目按照党中央、国务院以及省委省政府决策部署，立足当前生猪恢复生产保供给，保障我省猪肉市场供应，通过财政补贴扶持引导，提升本省生猪生产效益，加快推动产能恢复，稳步降低猪肉价格，更好满足我省居民猪肉消费需求，促进经济社会平稳健康发展。
本项目按照引进省外能繁母猪和仔猪补贴时间先后顺序兼顾申报省级受理时间，补贴引进省外能繁母猪6批次共11009头，20批次仔猪共30136头，共分三批次进行补贴，补贴金额补贴2555.43万元，控制在预算资金金额以内，按照时间进度完成全年绩效目标。
通过财政补贴扶持引导，推动我省产能恢复，2021年我省生猪存栏达310.54万头，同比增加24.94%，超额完成农业农村部下达任务307万头，完成率为101.2%。生猪恢复生产保供给，保障我省猪肉市场供应，通过财政补贴扶持引导，提升本省生猪生产效益，加快推动产能恢复，稳步降低猪肉价格，更好满足我省居民猪肉消费需求，促进经济社会平稳健康发展。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
本项目的实施，使政策资金发挥导向性作用，推动我省生猪产能恢复，超额完成农业农村部下达任务，完成率为101.2%。不存在政策执行或项目实施中偏离绩效目标问题。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
本项目已顺利完成。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
预算安排补贴资金1000万元专项用于引进省外能繁母猪和仔猪补贴工作，我站受理2020年4月至2021年4月省外引进能繁母猪、仔猪的补贴申报材料26批次，合计补贴2555.43万元，尚余缺口待补贴资金1555.44万元。为兑现政府政策公信力，经商请省财政厅同意，省财政厅于11月22日下发《关于下达引进省外能繁母猪和仔猪补贴资金的通知》（琼财农[2021]877号），下达我单位1555.44万元，继续用于发放引进省外能繁母猪和仔猪补贴项目待补贴资金。本项目的实施，使政策资金发挥导向性作用，推动我省生猪产能恢复，超额完成农业农村部下达任务，完成率为101.2%。
项目的实施，领导重视是关键，厅领导专门召开专题会议研究部署，业务指导处室多次过问及协调资金事宜，同时强化全站人员的配合协调，严格遵守财务政策和管理规定是确保项目顺利完成的重要基础。
海南省畜牧技术推广总站
2022年6月1日
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