海南省畜牧技术推广总站2021年度
部门决算公开说明
第一部分 省畜牧总站单位概况
一、单位职责
海南省畜牧技术推广总站隶属海南省农业农村厅，单位级别为正处级公益一类事业单位，人员编制20名（全额财政拨款），主要工作职能有：
（一）协助省畜牧兽医行政主管部门拟定全省畜牧业生产中长期发展规划和技术推广体系建设规划，组织和指导市县畜牧技术推广机构业务工作；
（二）协助省畜牧兽医行政管理部门做好畜禽养殖环境粪污综合利用技术指导和服务工作；
（三）负责畜牧业生产、饲料工业和牧草统计分析监测工作，开展牧草资源的调查、保护、开发利用、示范与管理工作；
（四）负责全省畜牧业技术推广、技能鉴定及培训工作；承担畜牧业技术、品种及产品质量标准编制、修订与认证评审工作；
（五）参与畜禽标准化养殖示范场、养殖小区、畜牧业生产与加工园区的建设指导及认证评审工作；负责畜禽标识管理工作；
（六）承担畜禽遗传资源的调查、保护与开发利用工作，组织实施相关品种的初审、登记、引进、繁育、推广工作；承担省级畜禽遗传资源保种场、保护区和基因库等建设技术指导和服务工作；
（七）承担畜牧业技术合作交流及培训工作，指导畜产品加工工作，参与指导饲料及饲料添加剂等生产加工企业的建设、评估及研发工作；
（八）参与畜牧业行政许可事项及审核工作；承担畜牧业项目的相关管理与指导工作；
（九）承办上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
内部机构设置：办公室、技术推广科、种畜禽管理科、市场信息科、饲料与草业科5个科级机构。
第二部分 省畜牧总站2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 省畜牧总站2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3313.77万元，支出总计3313.77万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加1450.53万元，增长43.77%。主要原因：2021年财政下达引进省外能繁母猪和仔猪补贴资金款。年末结转结余0万元，主要是资金支出基本完成任务。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3313.77万元，其中：财政拨款收入3313.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3313.77万元，其中：基本支出348.70万元，占10.52%；项目支出2965.07万元，占89.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入3313.77万元，支出总计3313.77万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1450.53万元，增长43.77%。主要原因：2021年财政下达引进省外能繁母猪和仔猪补贴资金款。
财政拨款年末结转结余0万元，主要是资金支出基本完成任务。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3313.77万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1450.53万元，增长43.77%。主要原因：2021年财政下达引进省外能繁母猪和仔猪补贴资金款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3313.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出24.95万元，占0.75%；卫生健康（类）支出13.25万元，占0.40%；农林水（类）支出3254.50万元，占98.21%；住房保障（类）支出21.07万元，占0.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1672.40万元，支出决算为3313.77万元，完成年初预算的198.14%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为26.42万元，支出决算为24.95万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于预算数的主要原因：是人员调出，基本养老保险基数变小，支出也少。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为14.04万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的94.37%。决算数小于预算数的主要原因：是人员调出，医疗保险基数变小，支出也少。
3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行等（项）。
年初预算为1610.54万元，支出决算为3254.50万元，完成年初预算的202.08%。决算数大于预算数的主要原因：是支出了引进省外能繁母猪和仔猪补贴资金项目款。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为21.40万元，支出决算为21.07万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于预算数的主要原因：是人员高调出，住房公积金基数变小，支出也少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出348.70万元，其中：人员经费306.39万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费42.31万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.55万元，支出决算为2.54万元，完成预算的71.55%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.54万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出 2.54万元。其中：
公务用车购置支出 0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出2.54万元，主要用于主要用于车辆维修维护费，车辆燃油费等。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.01万元，下降0.39%。主要原因是车辆年限过高，零配件经常损坏，维修维护过多造成费用过多。
3.公务接待费支出0万元。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金2867.57万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“引进省外能繁母猪和仔猪补贴”等3个项目开展了部门评价，涉及资金2867.57万元。从评价情况来看，主要是从项目申报、项目管理、项目完成、项目绩效等几个方面，建立健全评价指标体系，开展项目支出预算绩效评价，将绩效评价结果与以后年度预算编制安排相挂钩，强化项目预算绩效观念。
开展整体支出绩效评价，涉及资金2867.57万元。从评价情况来看，重点从预算编制执行、预决算公开、盘活存量资金、严肃财经纪律、绩效评价开展情况等几个方面，对项目整体支出绩效评价。评价由各项目负责人对照评价内容进行自评打分，对每项自评得分及相关证明材料要有详细说明，形成自评报告，财政部门进行抽查、评价，确定评价结果。
3个项目评价中，得分排序为引进省外能繁母猪和仔猪补贴项目100分，事业运行项目98.77分,农业技术创新与推广项目94.72分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在省本级部门决算中反映引进省外能繁母猪和仔猪补贴等3个项目绩效自评结果。
引进省外能繁母猪和仔猪补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2555.44万元，执行数为2555.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成引进省外能繁母猪和仔猪的补贴约25000头数；二是增加生猪产能。发现的主要问题及原因：本项目的实施，使政策资金发挥导向性作用，推动我省生猪产能恢复，超额完成农业农村部下达任务，完成率为101.2%。不存在政策执行或项目实施中偏离绩效目标问题。
事业运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.77分。全年预算数为55万元，执行数为48.22万元，完成预算的87.67%。项目绩效目标完成情况：一是全省18个市县及时性和准确性达95%以上；二是全省18个市县畜禽管理系统正常运行；三是上报数据质量100%达到规范的要求；四是掌握全省畜牧业生产情况，确保我省畜牧业调控管理等工作的有效实施，更好地为畜牧业生产服务。发现的主要问题及原因：完成全省989个生猪规模场生猪监测表的审核上报任务；完成全省18个市县主要畜产品价格采集月报汇总工作，供领导参考决策；完成2021年全省畜牧业生产统计报表汇总，不存在项目实施中偏离绩效目标问题。
农业技术创新与推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.72分。全年预算数为266万元，执行数为263.92万元，完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况：一是开展优质肉牛冻精配送，确保各配种站(点)优质肉牛推广配种工作的顺利实施，形成较为完善的优质肉牛推广体系，成功配种优质肉牛3000头以上；二是全年采集云龙肉牛繁育基地纯种和牛、安格斯、利木赞等优质种公牛精液制作冻精6200枚，为全省优质肉牛推广应用提供优质种源；三是完成云龙基地种公牛舍升级，彻底解决原公牛舍未达到标准及年久失修等原因，导致种公牛频繁出现损伤或打架，造成严重损失；四是重点摸清了原产于我省的畜禽和蜂地方品种数量、分布及饲养环境情况，包括海南猪（含屯昌猪、定安猪、临高猪、文昌猪4个类群）、五指山猪、两广小花猪（墩头猪）、雷琼牛、兴隆水牛、雷州山羊、文昌鸡、中国番鸭（嘉积鸭）、定安鹅、海南中蜂，按新资源登记的品种为儋州鸡、霸王山鸡、五指山蚂蚁鸡，完成地方猪（五指山猪、临高猪、屯昌猪）、鸡、蜜蜂部分资源遗传分子标记测定;五是完成采购海南黄牛母牛18头扩充基础种群，在云龙基地建立规范化海南黄牛保护和扩繁基地；六是截止2021年完成地方猪耳组织采集144头份，已完成海南猪、五指山猪、墩头猪组织分离培养、冻存109头份，制作冻精176剂。初步建立我省畜禽遗传资源基因库，进一步推动有关保种工作；七是举办全省畜禽养殖技术培训共约166人次。发现的主要问题及原因：一是因新冠疫情影响难以开展大规模培训；二是种公牛老年化严重，2021年淘汰处理6头公牛，导致冻精减产；改进措施：新增成年种公牛调教，解决冻精产量问题。
（三）财政评价项目绩效评价结果（无）。
（四）部门评价项目绩效评价结果（无）。
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度我单位是公益一类的事业单位，没有机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年度单位政府采购支出总额38.02万元，其中：政府采购货物支出38.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积2014.15平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房585.80平方米，其他（不含构筑物）1428.35平方米。
本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：越野车1辆；从车辆使用情况说明：机要通信用车1辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》
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